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审计监督部岗位职责分工
录入: admin   来源: 夷陵皇家娱乐集团   时间:2014/7/22  【 字体:
 

皇家娱乐集团审计监督部定岗3人,本着分工合作的原则,现按下列职责分工:

胡梅

1.负责审计监督部的全面工作。

2.制定和完善公司内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划。

3.指导、监督和检查公司所属单位、子公司的内部审计工作

4.牵头负责公司内部财务运行情况抽查审计和年度审计。

5.负责企业改制、破产清算、重组、资产处置等需审计评估事项,严把财务审计和资产评估关,必要时草拟相关实施方案。

6.负责授权企业、全资子公司年度目标责任制的制定与考核。  

7.负责授权企业国有资产变动和产权交易监管,参与授权企业资产处置工作。

8.牵头负责授权企业、全资子公司国有资产收益预算和收取工作。

9.组织实施授权企业、全资子公司的专项审计、抽查审计、年度效益审计。

10.组织实施公司的各项投资、改造维修、项目建设的相关审计。

11.处理原改制企业的相关遗留问题。

张莉华

1.负责授权企业、全资子公司的专项审计、抽查审计、年度效益审计。

2.按季度编制授权企业汇总报表及分析,真实地反映和分析授权企业资产状况和经营情况,为领导决策提供依据。

3.参与企业改制、改制企业遗留问题的处理。

4.参与授权企业、全资子公司目标责任制和考核、国有资产收益的预算及收取工作。

5.参与授权企业国有资产变动、授权企业资产处置等相关工作。

6.负责审计监督部的档案管理。

7.参与公司及授权企业的投资、项目建设等相关审计监督事项。

8.审计监督部的其他交办事项。

王倩云

1.负责公司项目建设的立项申报、项目招投标、工程建设、竣工验收等各个重要环节的审计监督。

2.负责公司各种投资行为的审计监督。

3.负责公司及所属企业的重大技术改造、大修等项目的审计监督。

4.对所负责工作的档案资料进行收集整理,交部门统一归档管理。

5.参与公司内部及授权企业、全资子公司的审计评估事项。

6.审计监督部的其他交办事项。

 
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